濮阳园区：完善计划管控体系 实施源头降本增效
更新时间：2023-09-01 关注：763
为有效应对当前严峻的生产经营形势，企业管理部联合园区相关单位，严把计划申报关、严格计划审批关、严控非生产性计划关，从“抠”和“省”中践行节支降本增效理念。
近年来，园区以年度预算计划目标为导向，通过不断健全计划管控体系，全面提升计划专业精益化管理水平。在规范制度体系方面，创新性地建立“园区所有专项计划纳入月度计划”管理体系，确保园区各项工作按计划逐步推进。在完善计划项目模块方面，完善月度计划管控内容，增加费用支出计划、科技项目计划等专项模块，严格执行“无计划，不支出”的原则，提高全方位管控效果。在计划单位价格管理上，特别是在大宗化工原材料计划价格管理方面，要求采供中心和计划申报使用单位，及时了解掌握市场信息、加强沟通，及时修正物资价格偏差，使计划价格符合市场实际情况，提高计划的精准性。在检修费用的管控方面，坚持以生产装置为核算单元，严格管控零星工程、外委维修、防腐保温、机加工、备品备件计划，将计划的使用进度作为管控举措，确保累积计划不超预算。在非生产性支出计划方面，加强流程管控，在OA上编制非生产性支出费用计划表单，管理实现精细化、表单化，从源头把控了非生产性计划的支出。
为提高计划的管理专业性，更好地发挥专业管理部门技术优势、信息优势、管理优势，通过不断梳理各类专业计划实施使用过程中存在的问题，推行了专业计划归口部室管控措施。在安全费用计划方面，实施安环部专业管控，每月各生产单位将安全费用计划报送至安环部，统一汇总审批并及时跟进安全费用累积使用情况后，再报园区在月度计划中下达。在生产专业计划管理方面，各专业部室对化工材料、科技项目、大额设备更新、递延资产计划实施专业管控，经生产单位年度申报、园区组织科学论证，以年度计划形式下达，专业年度计划提高了各生产单位深究装置技术、谋划全年生产的深层次管理能力。
在规范计划管理流程的同时，为更好地服务好经营和生产，园区采用多部门协调联动，提高月度计划精准使用质量。每月企管部牵头，安环部、机动部、技术部、采供中心、调度中心等部门，对月度生产经营计划、大额设备更新计划、递延资产计划、科技项目计划进行联合审核与会商，对异常内容及时与相关单位进行沟通、确认，确保严格按照年度计划执行，必要的计划外项目按制度流程进行申报、审批实施增补。多部门联动会商计划，一方面保证了园区的正常生产经营，另一方面最大限度地降低了费用计划申报，从计划源头上为园区降本增效工作把紧了关口。今年1-9月份，各部门联合核销计划累计约241万元。
下一步，园区将持续加强月度计划管理工作，持续完善计划申报、审批流程，强化年度计划、预算统筹谋划能力，通过计划管理促进各专业生产经营管理能力的进一步提升，不断夯实经营管理工作基础，进一步助力降本增效走深走实。
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